当请购品项超过 10 项以上时，如基于行政效率考量，拟以估价单代替请购单之请购明细时，务请在品名栏至少输入一个请购项目品名，后加「等一批（详如估价单）」，例如：请购端子等 15 个品项，则请在品名栏输入：「端子等一批（详如估价单）」，以利请购及后续查调复核等事宜。

1.请于本校主计室网页左边分类清单中：【网络请购系统操作问题->操作手册及问题->网络请购完整版系统操作手册】下载参阅。
2.若仍有无法解决之问题，请洽主计室各承办人员。

1.帐号密码与校务行政系统一致，请先确认帐密无误。

2.仍无法登入帐号，请先调整网际网络选项及相容性检视设定：

3.在chrome浏漤器下检查是否「允许」弹出式视窗，

请依下列步骤设定：

4.在ie浏漤器下检查是否「允许」弹出式视窗(非win10)：

开启「工具」-「快显封锁程式」-「关闭快显封锁程式」

5.在win10作业系统ie浏漤器下，使用internet Explorer开启后，依步骤4.检查是否「关闭快显封锁程式」弹出式视窗：

选取右上角「*」-「网际网络选项」-「隐私权」，取消核取「开启快显封锁程式」

6.预做请购系统若忘记帐密，系统或厂商皆无法查询，请重新申请帐密，帐号不可与之前重复。

7.进入请购系统后，若资料登打结束储存时出现「服务器错误：代号500」，请检视输入字段是否有特殊字符、小数点、空白或下拉清单未选取等情形。

国内出差期间所报支之交通费，因行程需要提前出发或延后回程者，鉴于机关并未额外增加经费负担，出差人员如在核定出差之日程及经费范围内，提前出发或延后回程，得在不重复支领原则下，覈实报支差旅费。【刊登于 98 年 8 月主计月刊-主计长信箱】前开覈实报支情形，如台铁全日时段均无自强号者，该出差地交通费自不得报支自强号票价。

有关交通费报支之详细规定，请参阅「国外出差旅费报支要点」(主计室网页左方-相关法规)，择要说明如下：
一、 交通费：指出差人员搭乘飞机、船舶及长途大众陆运工具所需费用。
二、 出差人员交通费之报支，机票部分，应检附下列单据：
　　(一)机票票根或电子机票。
　　(二)国际线航空机票购票证名单或旅行业代收转付收据或其他足资证明支付票款之文件。
　　(三)登机证存根或足资证明出国事实之护照影本或航空公司所开立之搭机证明。
三、 第二项以外交通费之报支，除本国境内依国内出差旅费报支要点规定办理外，应检附原始单据或旅行业代收转付收据。
四、 交通费如检据为旅行业代收转付收据，内含机票、住宿或膳食费，请于报支生活费时，应与生活费日数额中 70%为住宿费部分、20%为膳食费部分择一报支，不得重复。
五、 「国外出差旅费报支要点」内所称之经济(标准)座(舱)位，系指飞机(或船舶)内最低价格之座(舱)位。依「支出凭证处理要点」规定，各机关员工向机关申请支付款项，应本诚信原则对所提出之支出凭证之支付事实真实性负责，如有不实应负相关责任。

以上说明主计室已于 103 年 12 月 9 日以电子公文函校内各单位，请参考下页。

详细内容请参阅行政院主计总处 105 年 2 月 5 日函，节录重点如下：
一、 机关各项支出，如已取得合法凭证，且属年度预算得支付之项目，可依规定支付，不宜以延迟报支，而拒绝受理。
二、 公务人员依据法令规定请领出差旅费，乃为公法上财产请求权之行使，因该请求权之消灭时效于法律并无特别规定，自应适用行政程序法消灭时效之规定。爰因公奉派国内出差之相关差旅费，在不违反经费支用规定之原则下，自可于支付年度预算相关经费项下支应（非限于实际出差年度）；惟如有因人为疏失致延宕结报等情事，得视情况专案签办厘清查明相关人员责任后据以报支。
※请参阅下页【行政院主计总处105年2月5日函】内容